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宿州市质量技术监督局2017年部门决算情况

文章来源: 市质监局浏览量:发表时间:2018-09-27 16:09 责任编辑: 质监局
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第一部分 宿州市质量技术监督局概况

一、部门职责

根据宿政办秘[2014]33号文件规定,本部门主要职责是:

1、贯彻执行质量技术监督方针政策和法律法规;依法开展有关质量技术监督方面的行政执法工作。

2、承办产品质量诚信体系建设有关工作;负责质量宏观管理,组织实施质量振兴工作,推进名牌发展战略;会同有关部门执行重大工程设备质量监理制度,组织或参与有关产品质量事故的调查,实施缺陷产品召回制度;监督管理产品防伪工作,组织实施地理标志产品保护工作。

3、负责标准化管理有关工作。组织实施标准并监督检查;推行采用国际标准和国外先进标准;管理企业产品标准备案工作;负责监督管理组织机构代码和商品条码。

4、负责管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度;依法监督管理计量器具及量值传递和比对工作,负责规范和监督商品和市场计量行为;组织计量仲裁检定。

5、承担综合管理特种设备安全监察、监督工作责任;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

6、负责产品质量安全监督工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控和监督抽查等工作;负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检查工作;监督管理产品质量安全仲裁检验;依法查处产品质量违法行为,实施有关打假和产品质量安全专项整治工作。

7、负责认证认可监督工作。组织查处强制性产品认证违法行为;负责对认证活动、认证产品质量的监督检查;依法对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理。

8、制定并组织实施全市质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划,组织有关科研和技术引进工作。

9、承担市质量技术监督局机关及直属机构人事编制管理工作,承担市质量技术监督局机关和直属机构管理管理和国有资产管理等工作。

10、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,宿州市质监部门2017年度部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算,比去年新增加1个事业单位宿州市质量技术监督局稽查支队,以前年度和局机关合并财务核算,自2017年元月开始财务独立核算。纳入宿州市质监部门2017年度部门决算编制范围的二级单位共6个,详细情况见下表:

 

 

序号

单位名称

1

宿州市质量技术监督局本级

2

宿州市质量技术监督局稽查支队

3

宿州市计量检定测试所

4

宿州市纤维检验所

5

宿州市产品质量监督检验所

6

宿州市特种设备检验检测中心

 

 

第二部分 宿州市质量技术监督部门2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计3,736.75万元。与2016年相比,收、支总计各增加164.22万元,增长4.6%,主要原因:一是本年度强化产品质量安全和特种设备安全监管,加大质量强市建设投入。二是二级机构人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,411.79万元,其中:财政拨款收入2,191.46万元,占90.86%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入220.33万元,占9.14%

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,637.42万元,其中:基本支出2,394.1万元,占90.77%;项目支出243.32万元,占9.23%;经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2,712.19万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加42.92万元,增长1.60%,主要原因:一是用于质量品牌提升、质量强市项目经费拨款增加;二是二级机构人员增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入2,191.46万元,占本年收入的90.86%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加24.17万元,增长1.12%。主要原因是增加用于质量品牌提升、质量强市项目经费拨款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,278.57万元,占本年支出的86.39%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加185.88万元,增长8.88%。主要原因是用于产品质量安全和特种设备安全监管经费支出增加,加大质量强市建设经费投入。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2,278.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,162.76万元,占94.92%;社会保障和就业(类)支出16.29万元,占0.71%医疗卫生与计划生育支出(类)支出37.17万元,占1.63%;资源勘探信息等(类)支出9.85万元,占0.43%;住房保障(类)支出52.5万元,占2.3%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,509.45万元,支出决算为2,278.57万元,完成年初预算的90.8%。决算数小于预算数的主要原因:一是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,会议费培训费支出同比减少;二是因为2017年初预算中社会保障和就业支出含人员的养老保险及年金,2017年社保制度改革,由财政对接人社局,该部分资金直接转入人社局进行退休人员工资发放,决算表中未体现。其中:基本支出2,035.25万元,占89.32%;项目支出243.32万元,占10.68%。具体情况如下:

    1一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.84万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

    2.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项)。年初预算为458.23万元,支出决算为618.34万元,完成年初预算的134.9%,决算数大于预算数的主要原因是本年大力增加了扶贫领域经费支出。

    3.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为130万元,支出决算为121.70万元,完成年初预算的93.6%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费中会议费、培训费,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》支出减少。

    4一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)  质量技术监督行政执法及业务管理(项)。年初预算为5万元,支出决算为126.62万元,完成年初预算的2532%,决算数大于预算数的主要原因年中预算追加,二级机构纤维检验所年中收到国家转移支付公储棉检验费,用于国储棉检验费用。

    5、一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)  事业运行(项)。年初预算为1006.3万元,支出决算为1295.26万元,完成年初预算的128.71%,决算数大于预算数的主要原因是一、二级机构人员增加。二、本年用于扶贫经费支出增加。

   6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.78万元,决算数大于预算数的主要原因是2017年局本级一名退休人员死亡。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为6.65万元,支出决算为0.89万元,完成年初预算的13.38%,决算数小于预算数的主要原因是有4个二级机构未缴纳失业保险。

8、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为6.51万元,支出决算为0.89万元,完成年初预算的13.67%,决算数小于预算数的主要原因是有4个二级机构未缴纳工伤保险。

9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)  财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为6.53万元,支出决算为1.27万元,完成年初预算的19.45%,决算数小于预算数的主要原因是有4个二级机构未缴纳生育保险。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为27.05万元,支出决算为30.35万元,完成年初预算的112.2%,决算数大于预算数的主要原因是新进人员当年医保支出。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项)年初预算为40.26万元,支出决算为6.82万元,完成年初预算的16.93%,决算数小于预算数的主要原因是二级机构按照最低工资标准缴纳医保费用,未按预算工资缴纳。

12、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)  其他支持中小企业发展和管理支出(项)年初预算为0万元,支出决算为9.85万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加质量强市宣传费用。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项)年初预算为112.46万元,支出决算为38.53万元,完成年初预算的34.2%,决算数小于预算数的主要原因是年中预算执行调整,住房公积金年初预算按照20%比例计算,2017年实际执行比例调为12%

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)  提租补贴(项)年初预算为14.08万元,支出决算为13.97万元,完成年初预算的99.21%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动影响。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2,035.25万元,其中人员经费1,456.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费578.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2017年无政府性基金预算财政拨款也无政府性基金支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,宿州市质量技术监督局机关运行经费支出84.38万元,比2016年减少151.39万元,下降64.21%,主要原因是是本部门严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,各项费用支出减少。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,宿州市质量技术监督局政府采购支出总额98.33万元,其中:政府采购货物支出98.33万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。未授予中小企业合同。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,宿州市质量技术监督局共有车辆16辆,其中:一般公务用车6辆、特种专业技术用车10辆;单价50万元以上的通用设备1台(套),单价100万以上专用设备2台(套)。
   
(四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度,宿州市质量技术监督部门未实施预算绩效管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

宿州市质量技术监督局2017年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

 

一、2017年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

单位:万元

 

预 算 数

决 算 数

 

 20.5

 36.66

因公出国(境)费

 0

 0

公务接待费

 9.5

 4.68

公务用车购置及运行费

 11

 31.98

  其中:公务用车运行维护费

 11

 31.98

       公务用车购置

 

 

 

二、2017年一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况说明。

宿州市质量技术监督局2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为20.5万元,支出决算为36.66万元,完成预算的178.8%,决算数大于预算数的主要原因是二级机构特种专业技术用车的业务量增加,新增加两辆特种专业技术车,车辆运行费增加。为全面反映三公经费支出,本次公布的三公经费决算为部门汇总数,包含部门本级和所属单位。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况说明。

宿州市质量技术监督局2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务接待费支出决算4.68万元,占12.77%,公务用车购置及运行费支出决算31.98万元,占87.23%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比无变化。

2、公务接待费支出4.68万元, 2016年度决算相比,减少7.37万元,下降61.13%。,下降的原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央八项规定精神,费用支出减少。2017年宿州市质监部门国内公务接待共71批次(其中外事接待0批次),414人次(其中外事接待0人次)。主要是用于招商引资招待和接待上级部门督察工作。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府30条等要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》(宿财行〔20154号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出31.98万元,与2016年度决算相比,增加2.23万元,增长7.51%,增长的原因是二级机构特种专业技术用车的业务量增加,公车运行费增加。2017年没有安排公务用车购置费全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于二级机构特种专业技术车辆检测检验支出。2017年底,宿州市质监部门机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

联系方式:宿州市质量技术监督局政务公开电子邮箱:szszjjbgs@163.com

 

      宿州市质量技术监督局2017年度决算情况统计表.XLS