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【部门解读】《宿州市司法局进一步深化内部控制规范建设工作方案》

文章来源: 市司法局浏览量:发表时间:2018-10-12 09:24 责任编辑: 司法局
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(一)成立市司法局进一步深化内部控制规范建设工作领导小组,全面负责内控体系建设工作。

领导小组职责为:

1.负责对内控体系建设工作的全面领导;

2.研究、协调、解决内控体系建设中的重大问题;

3.督促、指导、推进内控体系建设进程;

4.其他有关事项。

(二)成立市司法局内控规范建设实施组(简称实施组),在局领导小组领导下开展工作。

实施组职责为:

1.制定内控建设工作计划和实施方案;

2.开展业务梳理和风险评估;

3.建立内控体系;

4.健全决策、执行、监督工作流程;

5.建立经费预算、审批、执行流程;

6.健全有关制度、措施;

7.形成《宿州市司法局内部控制手册》;

8.定期整理内控体系建设成果;

9.及时向领导小组汇报工作进展,并向监督组通报。

(三)成立市司法局内控规范建设监督组(简称监督组),在局领导小组领导下开展工作。

监督组职责为:

1.检查内控建立和执行的有效性;

2.组织制定内控评价方案;

3.指导各部门内控自我评价工作;

4.认定内控缺陷及督促各部门进行整改;

5.完善一整套制度、措施;

6.建立组织监督、纪检监督、财务审计监督、群众监督体系和制度;

7.编制内控评价报告,及时向领导小组报告。