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2017年宿州市公安局决算公开

文章来源: 市公安局浏览量:发表时间:2018-09-26 16:30 责任编辑: 公安局
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宿州市公安局2017年部门决算情况

 

第一部分 宿州市公安局概况

一、   部门职责

一)贯彻国家、省、市有关公安工作的方针、政策和部署,制定全市公安工作的目标、任务和措施,领导和指挥全市公安工作。

(二)领导、指挥、参与全市公安机关侦查工作;组织、指挥、协调或直接承担全市刑事案件的侦破工作。

(三)组织指导全市治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥、协调处置治安事(案)件;指导监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作;指导、监督县、分局治安保卫工作。

(四)负责出入境管理有关工作,依法管理国籍事务。

(五)负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监管全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶人管理工作。

(六)领导、指导全市公安机关依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作;指导企事业单位保卫组织队伍建设。

(七)指导、监督全市公安机关公共信息网络安全保护工作,负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(八)指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作,领导、组织、监督全市监管场所的管理工作。

(九)领导、指导全市武警、消防部队建设,按规定的权限,对武警宿州支队执行公安任务实施领导和指挥。

(十)负责全市公安执法规范化建设,负责全市公安队伍监督管理工作。

(十一)落实全市公安队伍建设政策措施,指导全市公安队伍正规化建设、思想作风建设和工作作风建设,指导全市公安人事管理、教育训练、宣传等工作。

(十二)组织、指导、负责全市公安机关督察工作,按规定权限实施对干部的监督,查处、督办全市公安队伍重大违纪案件。

(十三)指导和管理行业公安机关的业务工作。

(十四)承办上级公安机关和市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,宿州市公安局2017年度部门决算包括:部门本级决算和所属单位决算,与预算比较,无变化。

纳入宿州市公安局2017年度部门决算编制范围的二级单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

宿州市公安局本级

2

宿州市公安局埇桥分局

3

宿州市公安局交警支队

4

宿州市看守所

第二部分 宿州市公安局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计75,233.96万元。与2016年相比,收、支总计各增加11,256万元,增长17.59%,主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计62,094.8万元,其中:财政拨款收入54,297.78万元,占87.44%;其他收入7,797.02万元,占12.56%

三、支出决算情况说明

本年支出合计61,389.98万元,其中:基本支出51,033.65万元,占83.13%;项目支出10,356.34万元,占16.87%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计59,865.04万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加7,012.7万元,增长13.3%,主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入54,097.78万元,占本年收入的87.12%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加6,605.16万元,增长13.91%。主要原因是人员工资增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出53,100.28万元,占本年支出的86.5%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6,669.64万元,增长14.36%。主要原因是人员工资增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出53,100.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出23.63万元,占0.05%;公共安全支出(类)50197.34万元,占94.5%社会保障和就业支出(类)249.41万元,占0.5%.医疗卫生和计划生育支出(类)支出844.78万元,占1.59%城乡社区支出(类)389.68万元,占0.73%住房保障支出(类)支出1395.43万元,占2.63%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39270.21万元,支出决算为53,100.28万元,完成年初预算的135.22%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资增加。其中:基本支出44,499.71万元,占83.8%;项目支出8,600.56万元,占16.2%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.63万元,决算数大于预算数的主要原因是根据实际业务情况年中追加预算。

2. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为22853万元,支出决算为27742.43万元,完成年初预算的121.4%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

3公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项),年初预算为865万元,支出决算为990.81万元,完成年初预算的114.5%,决算数大于预算数的主要原因是根据实际业务情况年中追加预算。

4. 公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项),年初预算为218万元,支出决算为2279.57万元,完成年初预算的1045.7%,决算数大于预算数的主要原因是根据实际业务情况年中追加预算。

5.公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项),年初预算为200万元,支出决算为200万元,决算数与预算书一致。

6. 公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项),年初预算为10万元,支出决算为10万元,决算数与预算书一致。

7. 公共安全支出(类)公安(款)行动技术管理(项),年初预算为120万元,支出决算为120万元,决算数与预算书一致。

8. 公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项),年初预算为0万元,支出决算为90万元,决算数大于预算数的主要原因是根据实际业务情况年中追加预算。

9. 公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项),年初预算为6460.59万元,支出决算为10068.39万元,完成年初预算的155.8%,决算数大于预算数的主要原因是根据实际业务情况年中追加预算。

10. 公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护管理(项),年初预算为207万元,支出决算为148.59万元,完成年初预算的71.8%,决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约网络运行及维护管理支出增加。

11. 公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项),年初预算为1136.76万元,支出决算为1919.52万元,完成年初预算的168.8%,决算数大于预算数的主要原因是根据实际业务情况年中追加预算。

12. 公共安全支出(类)公安(款)警犬繁育及驯养(项),年初预算为60万元,支出决算为60万元,决算数与预算书一致。

13. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项),年初预算为760万元,支出决算为760万元,决算数与预算书一致。

14. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项),年初预算为1450.1万元,支出决算为5808.04万元,完成年初预算的400.5%,决算数大于预算数的主要原因是根据实际业务情况年中追加预算。

15. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为0万元,支出决算为213.53万元,决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况年中追加预算。

16. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),年初预算为35.88万元,支出决算为35.88万元,决算数与预算书一致。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为844.78万元,支出决算为844.78万元,决算数与预算书一致。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项),年初预算为0万元,支出决算为389.68万元,决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况年中追加预算。

    19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为1218.59万元,支出决算为1076.3万元,完成年初预算的88.3%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金提取基数下降。

20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为319.13万元,支出决算为319.13万元,决算数与预算书一致。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出44,499.71万元,其中人员经费32,923.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费11576.29万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入200万元,本年支出200万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项),年初预算为0万元,支出决算为200万元,决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况年中追加预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,宿州市公安局机关运行经费支出11,576.29万元,比2016年增加1,036.17万元,增长9.83%,主要原因是公安业务增加机关运行经费支出增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,宿州市公安局政府采购支出总额4,594.05万元,其中:政府采购货物支出3,928.83万元,政府采购工程支出496.22万元、政府采购服务支出169万元。未授予中小企业合同。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,宿州市公安局共有车辆805辆,其中:一般执法执勤用车519辆、特种专业技术用车1辆,其他用车285辆;单价50万元以上的通用设备5台(套),单价100万以上专用设备12台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度,宿州市公安局未实施预算绩效管理。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

宿州市公安局2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

预 算 数

决 算 数

 

 906.4

 634.68

因公出国(境)费

 7

 4.04

公务接待费

 43

 26.41

公务用车购置及运行费

 856.4

 604.23

  其中:公务用车运行维护费

 856.4

 604.23

       公务用车购置

 0

 0

 

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宿州市公安局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为906.4万元,支出决算为634.68万元,完成预算的70.02%,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定,坚持厉行节约。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含部门本级和所属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宿州市公安局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.04万元,占0.64%;公务接待费支出决算26.41万元,占4.16%,公务用车购置及运行费支出决算604.23万元,占95.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出4.04万元,与2016年度决算相比,减少9.09万元,下降69.23%,下降的原因是出国人次减少。2017年宿州市公安局因公出国(境)团组0次,累计出国(境)1人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于反恐培训。经费使用严格按照《关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》(中办发〔201316号)、《宿州市规范因公出国境管理办法》(宿外事组办〔20141号)规定执行。

2.公务接待费支出26.41万元, 2016年度决算相比,减少4.81万元,下降15.41%。,下降的原因是严格贯彻落实中央八项规定,坚持厉行节约。2017年宿州市公安局国内公务接待共190批次(其中外事接待0批次),2,540人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条等要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》(宿财行〔20154号)相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出604.23万元,与2016年度决算相比,减少252.17万元,下降33.3%,下降的原因是严格贯彻落实中央八项规定,坚持厉行节约。2017年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于警卫、看守所、交警支队、派出所等公安业务支出。2017年底,宿州市公安局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为805辆。

联系方式:宿州市公安局政务公开电子邮箱:szgajjwbzc@163.com

 

            

 

 

       

 

宿州市公安局决算公开表.XLS