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2017年度市机械电子协会决算公开

文章来源: 市经信委浏览量:发表时间:2018-09-27 15:22 责任编辑: 经信委
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宿州市机械电子工业协会

2017年部门决算情况

 

第一部分 宿州市机械电子工业协会概况

一、部门职责

负责协调行业间、企业间经济技术活动,具体承担市经信委委托的行业管理职责、自身管理职责和社会中介职责。根据其主要职责,协会内设三个科室:办公室、技术咨询科、综合科。办公室主要负责单位运行及日常事务的管理,技术咨询科主要是协调下属企业的技术咨询及改进等问题。综合科主要是配合办公室及技术咨询科做好上级部门和领导布置的任务和工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,宿州市机械电子工业协会2017年度部门决算包括:部门本级决算。

纳入宿州市机械电子工业协会2017年度部门决算编制,详细情况见下表:

 

 

序号

单位名称

单位性质

1

宿州市机械电子工业协会本级

本级

参照公务员法管理的事业单位

 

 

第二部分 宿州市机械电子工业协会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计89.27万元。与2016年相比,收、支总计减少56.66万元,下降38.83%,主要原因:单位撤销,人员分流。

二、收入决算情况说明

本年收入合计89.27万元,其中:财政拨款收入89.25万元,占99.98%;其他收入0.01万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计89.27万元,其中:基本支出89.27万元,占100%;项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计89.25万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少56.67万元,下降38.84%,主要原因:单位撤销,人员分流。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入89.25万元,占本年收入的99.98%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少56.24万元,下降38.66%。主要原因:单位撤消,人员分流。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出89.25万元,占本年支出的99.98%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少56.67万元,下降38.84%。主要原因:单位撤消,人员分流。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出89.25万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出0.1万元,占0.1%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出6.34万元,占7.1%;资源勘探信息等支出(类)支出79.43万元,占89%;住房保障(类)支出3.39万元,占3.8%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为145.5万元,支出决算为89.25万元,完成年初预算的61.34%。决算数小于预算数的主要原因:单位撤,人员分流。其中:基本支出89.25万元,占100%;项目支出0万元。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为6.76万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是:单位撤消人员分流。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)。年初预算为5.64万元,支出决算为6.34万元,完成年初预算的115.84%,决算数大于预算数的主要原因是:离休人员医疗费。

4.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)行政运行(制造业)(项)。年初预算为110.07万元,支出决算为79.43万元,完成年初预算的72.16%,决算数小于预算数的主要原因是:单位撤,人员分流。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为2.9万元,支出决算为0.99万元,完成年初预算的34.14%,决算数小于预算数的主要原因是:单位撤消,人员分流。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)  提租补贴(项)。年初预算为2.92万元,支出决算为2.4万元,完成年初预算的82.19%,决算数小于预算数的主要原因是:单位撤,人员分流。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出89.25万元,其中人员经费87.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴;公用经费1.52万元,主要包括:办公费、邮电费、

差旅费、工会经费。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宿州市机械电子工业协会2017年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度宿州市机械电子工业协会机关运行经费支出1.52万元,比2016年增加0.17万元,增长12.79%,主要原因是用于单位日常开支。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,宿州市机械电子工业协会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,宿州市机械电子工业协会共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度宿州市机械电子工业协会未开展编制绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

宿州市机械电子工业协会2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

 0

 0

因公出国(境)费

 0

 0

公务接待费

 0

 0

公务用车购置及运行费

 0

 0

  其中:公务用车运行维护费

 0

 0

       公务用车购置

 0

 0

 

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宿州市机械电子工业协会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是本年度未安排“三公”经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宿州市机械电子工业协会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%,公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比,两年未安排因公出国(境)费。

(二)公务接待费支出0万元, 与2016年度决算相比,两年未安排公务接待费。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算相比,两年未安排公务用车购置及运行费。2017年底,宿州市机械电子协会财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式:宿州市经济和信息化委员会政务公开电子邮箱:szjxwdgs@126.com,联系电话:0557-3024313。

宿州市机械电子工业协会2017决算公开表.xls