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2017年度市经信委决算公开

文章来源: 市经信委浏览量:发表时间:2018-09-27 15:11 责任编辑: 经信委
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宿州市经济和信息化委员会

2017年部门决算情况

 

第一部分 宿州市经济和信息化委员会概况

一、 部门职责

根据宿政办发[2015]43号文件规定,本部门主要职责是:

1、贯彻执行国家有关经济、信息化的方针政策和法律法规,拟订并组织实施经济和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。

2、制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划,提出优化产业布局、结构的政策建议;指导行业质量管理和安全生产管理工作。

3、监测、分析经济运行态势,调节经济日常运行;拟定和实施近期经济运行调控目标和政策措施,提出解决经济运行中重大问题的意见;收集、整理、分析和发布经济信息;承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全有关工作。

4、负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议,提出行业投资布局建议;按照规定权限,审批、核准、备案国家、省和市规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目,并对重点项目进行监管和督查。

 5、组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新技术等的规划、政策和标准;组织推动企业技术创新;指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制,推进高新技术与传统工业改造结合;推动产学研联合。

 6、拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展;负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

 7、承担煤炭和非煤矿山安全生产监督管理责任,负责煤炭工业生产管理和非煤矿山行业管理工作;编制和实施年度煤炭计划,协调煤炭生产和安全管理中的重大问题;指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

8、组织实施煤电运等要素保障的政策措施,协调重要物资的紧急调度和综合运输;承担电力工业管理与运行监测工作,监督指导电力调度,指导电力生产安全管理,协调电力生产的重大问题;指导盐业行政管理和医药储备管理。

 9、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导,拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施,协调解决有关重大问题。

 10、统筹推进全市信息化工作,组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题,促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

11、承担信息安全管理的责任,指导和监督政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作,协调全市信息安全保障体系建设,指导信息安全防范工作;协调处理网络与信息安全重大事件。

12、根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

 13、承担所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

   14、指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,参与指导所监管企业直接融资工作,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

二、机构设置

从决算单位构成看,宿州市经济和信息化委员会2017年度部门决算包括:部门本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,减少1户,说明原因。宿州市煤炭安全执法大队划入安监局。

纳入宿州市经济和信息化委员会2017年度部门决算编制范围的二级单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

宿州市经济和信息化委员会本级

2

宿州市市直企业工委

3

宿州市工业节能中心

 

第二部分 宿州市经济和信息化委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计4,345.6万元。与2016年相比,收、支总计各增加1,951.4万元,增长81.5%,主要原因:一是退城进园政资金;二是经济运行检测平台、智慧城市综合体项目建设资金,业务量增大。三是越战退伍军人医疗保障金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,298.43万元,其中:财政拨款收入3,274.95万元,占99.29%;其他收入23.48万元,占0.71%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,210.31万元,其中:基本支出1,138.04万元,占51.49%;项目支出1,072.27万元,占48.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计4,322.12万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加1,928.41万元,增长5.62%,主要原因:一是退城进园征迁资金;二是经济运行检测平台、智慧城市综合体项目建设资金,业务量增大。三是越战退伍军人医疗保障金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入2,202.68万元,占本年收入的66.78%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加85.57万元,增长4.04%。主要原因一是退城进园资金;二是经济运行检测平台、智慧城市综合体项目建设资金,业务量增大;三是越战退伍军人医疗保障金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,114.56万元,占本年支出的50.43%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少209万元,下降15.79%。主要原因:一是退休人员纳入机关养老保障中心、减人减资;二是厉行节药,压缩开支项目经费减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1,114.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,022.41万元,占91.73%;医疗卫生与计划生育支出支出41.3万元,占3.71%;社会保障和就业支出1.1万元,占0.1%;住房保障支出49.75万元,占4.46%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为945.64万元,支出决算为1114.56万元,完成年初预算的117.86%。决算数大于预算数的主要原因: 是经济运行检测平台、智慧城市综合体项目建设资金,业务量增大。其中:基本支出1,114.56万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为598.5万元,支出决算为753.95万元,完成年初预算的125.97%,决算数大于预算数的主要原因是“四送一服”双千工程、扶持民营企业发展、制造强市专题培训经费、增加文明创建资金。

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为186万元,支出决算为164.75万元,完成年初预算的88.58%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)  其他发展与改革事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为103.72万元,支出决算比预算多103.72万元,主要原因:年初预算未编入“四送一服”双千工程、扶持民营企业发展、制造强市专题培训经费。

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为1.1万元,支出决算为1.1万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)。年初预算为35.62万元,支出决算为41.3万元,完成年初预算的115.84%,决算数大于预算数的主要原因是:新增人员工资及各项费用增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为33.04万元,支出决算为34.95万元,完成年初预算的105.78%,决算数大于预算数的主要原因是:增人增资。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)  提租补贴(项)。年初预算为14.28万元,支出决算为14.8万元,完成年初预算的103.64%,决算数大于预算数的主要原因是:增人增资。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1,114.56万元,其中人员经费796.93万元,主要包括:基本工资204.1万元、津贴补贴119.41万元、奖金78.91万元、社会保障缴费61.81万元、伙食补助费19.48万元、机关单位基本养老保险缴费18.84万元、其他工资福利支出5.87万元、离休费31.4万元、退休费151.12万元、抚恤金0.76万元、生活补助2.48万元、医疗费5.68万元、奖励金46.61万元、住房公积金34.95万元、提租补贴15.52万元;公用经费310.24万元,主要包括:办公费43.37万元、印刷费31.48万元、电费0.05万元、邮电费26.14万元、取暖费、物业管理费、差旅费46.26、因公出国(境)费4.12、会议费8.42、培训费66.33、公务接待费16.19万元、劳务费14.72万元、工会经费3.66万元、其他交通费用49.5万元、其他商品服务支出7.4万元。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1,072.27万元,本年支出1,072.27万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,072.27万元,支出决算比预算多1072.27万元,主要原因是:年初预算未编入退城进园征迁资金。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,宿州市经济和信息化委员会机关运行经费支出317.63万元,比2016年增加减少164.29万元,下降34.09%,主要原因是厉行节药,压缩开支。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,宿州市经济和信息化委员会政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,宿州市经济和信息化委员会共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度,宿州市经济和信息化委员会按照指向明确、合理可行的原则,未开展编制绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

宿州市经济和信息化委员会2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

 28

20.31 

因公出国(境)费

 5

 4.12

公务接待费

 23

 16.19

公务用车购置及运行费

 

 

  其中:公务用车运行维护费

 

 

       公务用车购置

 

 

 

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宿州市经济和信息化委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28万元,支出决算为20.31万元,完成预算的72.53%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央精神,厉行节药,压缩开支。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含部门本级和所属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宿州市经济和信息化委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.12万元,占20.27%;公务接待费支出决算16.19万元,占79.73%,公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出4.12万元,与2016年度决算相比,减少4.39万元,下降51.62%,下降的原因是本单位按市政府统一部署规定出行。2017年宿州市经济和信息化委员会因公出国(境)团1次,累计出国(境)1人。该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用参加市政府统一部署的招商引资、考察活动培训学习。经费使用严格按照《关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》(中办发〔2013〕16号)、《宿州市规范因公出国境管理办法》(宿外事组办〔2014〕1号)规定执行。

(二)公务接待费支出16.19万元, 与2016年度决算相比,减少11.96万元,下降42.49%。,下降的原因是贯彻中央精神,厉行节药,压缩开支。2017年宿州市经济和信息化委员会国内公务接待共120批次(其中外事接待0批次),1,250人次(其中外事接待0人次)。主要是用于外出招商,接待客商考察,上级部门检查调研工作。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条等要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》(宿财行〔2015〕4号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算相比,减少0.13万元,下降100%,下降的原因是公务车辆改革。2017年没有安排公务用车购置费。2017年底,宿州市经济和信息化委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式:宿州市经济和信息化委员会政务公开电子邮箱:szjxwdgs@126.com,联系电话:0557-3024313。


宿州市经济和信息化委员会2017决算公开表.XLS