宿州市农业农村部门2019年度部门决算(六)

文章来源: 市农业农村局浏览量:发表时间:2020-09-04 17:04 责任编辑: 农业农村局
字体大小:【    】 打印

(6)农机监理工作经费效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农机监理工作经费项目绩效自评得分为98.3分。项目全年预算数50万元,执行数41.55万元,完成预算的83.1%。主要产出和效果:通过农机安全监理项目的实施,保障我市农机安全监督管理各项工作的正常运转,努力提高农机“三率”水平,减少和降低农机安全隐患,杜绝重特大农机事故的发生,不断促进全市农机安全生产形势稳定。圆满完成了年度各项农机安全生产工作目标任务,保障全市人民群众生命财产安全。

项目支出绩效自评表 

( 2019年度)

项目名称

农机监理工作经费

主管部门

宿州市农机监理站

实施单位

宿州市农机监理站

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

50

50

41.55

10

83.10%

8.3

 其中:本年财政拨款

50

50

41.55

-

83.10%

-

    上年结转资金

 

 

 

-

 

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

通过农机安全监理项目的实施,保障我市农机安全监督管理各项工作的正常运转,努力提高农机“三率”水平,减少和降低农机安全隐患,杜绝重特大农机事故的发生,不断促进全市农机安全生产形势稳定

圆满完成了年度各项农机安全生产工作目标任务,保障全市人民群众生命财产安全。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施





(50分)

数量指标

指标1:举办培训班的班次

3

3

10

10

 

指标2:开展农机事故应急演练

1次

1

10

10

 

指标3:印刷宣传资料

15000

15000

6

6

 

指标4:检查农机台数

5000

5000

6

6

 

质量指标

指标1:培训农机执法人员合格率

100%

100%

6

6

 

指标2:违法违规农机作业处置率

100%

100%

6

6

 

指标3:隐患事故排查整改率

100%

100%

6

6

 





(30分)

经济效益
指标

指标1:保障我市农机安全生产各项工作的正常运转,减少和降低农机安全隐患,杜绝重特大农机事故的发生。

市站多次组成督查组,深入各县区作业一线、农机专业合作社、农田场院的等,进行督查,及时发现问题并督查整改,有力推动“三夏”、“三秋”农机安全生产工作的落实

达成预期指标

10

10

 

社会效益
指标

指标1:确保全市农机安全生产形势持续稳定向好

我市4县1区成功创成国家级“平安农机”示范县,实现了创建全覆盖,超额完成十三五下达目标任务。2018年我市又创成国家级“平安农机”示范市。

达成预期指标

10

10

 

指标2:提高农机手安全生产意识

全市共计培训农机手2000多人

2100

10

10

 

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1:群众满意度

满意

满意

10

10

 

预算资金执行率
(10分)

预算资金执行率

指标1:预算完成情况

100%

83%

10

8.3

因业务工作与财政要求进度不一致,致使资金追减

总分

 

 

100

98.3

 

 

通过绩效自评发现的主要问题:部分指标完成值和目标值存在差距,主要原因在于绩效目标设置不够科学、合理。下一步改进措施:加强项目和绩效论证,推进绩效管理科学化。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

 

宿州市农业农村局项目支出绩效评价报告

 

一、基本情况

(一)项目概况。宿州市农业农村局2019年预算安排项目支出共40个,金额为824.52万元,实际预算执行中资金投入为824.52万元。截至2019年12月31日,资金使用804.25万元,结余20.27万元,结余原因只要是部分项目为跨年度实施项目,资金结转下年继续使用。

宿州市农业农村局的各类项目均为贯彻落实中央、省、市1号文件精神,做好我市农业农村相关工作而设置的,项目内容主要涉及农产品质量安全、秸秆综合利用、畜禽粪污资源化利用、稳定生猪生产、推进农村综合改革、农田综合开发、农机安全监管、科技转化和技术服务等多个方面。

(二)项目绩效目标。

项目总体目标为:优化农业产业结构,拓宽农民增收“新渠道”。夯实农业基础设施,激发现代农业“新动能”。挖掘农业农村新业态,壮大乡村产业“新发展”。推进生态宜居进程,打造农村人居环境整治“新高地”。深化农村综合改革,增强乡村发展“新活力”。

项目阶段性目标为:一是粮食安全保障有力一产生产总体平稳农业标准化不断推进农村常住居民人均可支配收入持续提升。二是高标准农田建设稳步推进“两区”划定工作扎实开展农田水利建设扎实推进农业机械化水平不断提高。三是农业产业化稳步前行新型农业经营主体持续壮大农村电子商务加快推进休闲农业快速发展。四是农村“厕所”革命深入推进农村生活污水治理扎实推进农村生活垃圾治理有效推进美丽乡村建设成效良好农业面源污染防治开展有力。五是农村改革稳步推进“三变”改革试点范围逐步扩大农村集体产权制度改革不断加快。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

为进一步加强预算绩效管理,强化绩效结果应用,宿州市农业农村局组织对我局机关及局属单位进行2019年度预算绩效评价工作,绩效评价范围为我局2019年预算安排的所有项目支出。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、科学规范原则,我局严格按照规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性相结合的方法,对全局各类项目支出进行绩效评价。同时在反映产出、效果等方面的末级指标进行细化、量化。

2、公开公正原则,本次绩效评价符合公开、公正的原则,接受监督。

3、分级、分类原则。

4、绩效相关原则,我们使用与绩效目标有直接联系,能够恰当反映目标实现程度的绩效评价指标。

评价指标体系(附表说明),评价标准:完成年度预期指标得到相应指标分值,未完成的根据完成进度得到相应指标的比例分值。

(三)绩效评价工作过程。

各类项目绩效评价均采用询问、查阅相关资料、检查财务凭证、复核等方式对评价项目的有关情况进行评价,对收集的资料进行整理和科学分析,根据综合分析的结果得出评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

根据年初工作计划和重点工作安排,各单位均能积极履行职责,强化项目资金使用效率,较好地完成了年度工作目标,同时加强经费管理,严格预算执行,单位项目支出管理得到了提升,取得了较好的绩效。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况分析。

为确保项目按时按质按量完成,各单位均制定了详实可行的实工作计划,同时积极与市直相关等部门沟通联系,对接做好项目的使用、管理等工作,及时汇报工作开展情况,按时公开,增加透明度。

项目过程情况分析。

 1、各单位按照工作内容的不同,合理安排工作方式方法,明确目标,按照时间节点不断推进工作开展。2、加大项目进展情况调度,及时了解项目进展情况,及早解决遇到的问题和困难。3、强化宣传培训力度,加强科技转化与推广服务。

(三)项目产出情况分析。

2019年我市粮食生产喜获丰收,全年粮食总产443.51万吨,同比增长3.16%,实现“十六连丰”。一产增加值287.51亿元,增幅3.35%;农林牧渔业及其服务业产值330.37亿元,增幅4.04%。全年肉类总产51.87万吨,禽蛋产量27.6万吨,奶产量1.18万吨;蔬菜总产358万吨,同比增长0.7%;水果产量291.67万吨,同比增长51.2%。

完成高标准农田建设任务51万亩。完成粮食生产功能区划定面积596.2万亩,重要农产品生产保护区划定面积263.8万亩。完成农田水利“最后一公里”建设任务,完成投资5.51亿元,治理面积49.78万亩。

全市实现农村电子商务交易193.7亿元,同比增长23%,其中农产品网络销售86.6亿元,同比增长21%。2019年全市乡村旅游接待人数850万人次,实现旅游收入56亿元。

全市建设农村户用卫生厕所67900户。79个乡镇政府驻地污水处理设施基本建成。农村垃圾治理基本实现市场化,农村生活垃圾无害化处理率达96%以上。。2018年度45个省级中心村各项建设任务全面完成。2019年度72个省级中心村建设正在推进,中心村工程项目完成94.29%。

农村集体资产清产核资任务全面完成。全市1263个村(居)已基本完成清产核资各项工作任务。全市已有1083个村开展农村“三变”改革,完成省任务的217.8%,已完成改革1061个村,产生收益村数为789个。2019年我市1263个村已基本完成农村集体产权制度改革,完成省下达任务的171.4%,量化资产总额30.8亿元,确定成员身份544.57万人。

(四)项目效益情况分析。

 2019年全市新增市级蔬菜标准园6个、水果标准园7个,省级蔬菜标准园2个。创建市级以上畜禽养殖标准化示范场(小区)11家,市级以上畜禽养殖废弃物资源化利用示范场10家。全市“三品一标”有效认证主体达到226家、产品达到298个2019年度省民生工程考核位居全省第一方阵。全年市级农产品质量安全监测合格率99.4%。2019年全市农村居民人均可支配收入为13213元,同比增长10.7%,增幅位居全省第2。主要农作物机播率达100%,我市荣获全国“平安农机”示范市称号。

2019年新增51个市级示范家庭农场和50个市级农民合作社示范社,新增23个省级示范家庭农场和19个省级农民合作社示范社。全市农业产业化联合体发展到298家,其中省级示范联合体71家,位居全省第1位。

全市化肥使用纯量30.08万吨,增长率为-4.62%,实现化肥使用量负增长目标。全市农药使用量18170吨,与基期(2012-2014年均值)相比增长率为-22.64%,实现农药使用量负增长目标2019年度考核位居全省第一方阵。狠抓畜禽养殖污染防治全市规模养殖场畜禽养殖设施装备配套率达99.46%,完成省下达任务(79%)的125.9%;畜禽养殖废弃物资源化利用率达88.29%,完成省下达(86%)任务102.66%2019年度考核位居全省第一方阵

全市规模以上农产品加工产值占全省总产值的9.3%,居全省第3位,增幅4.1%,居全省第8位。新增国家级龙头企业2家。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经过努力,我市农业农村工作在省市考核中均取得了不错的成绩,但是我市是农业大市,目前的农业投资规模还远远不能满足农业发展的需要。还需要进一步加大农业投资规模,促进我市农业农村工作的进一步提升。

六、下一步改进建议

进一步加强预算项目支出绩效分析,正常开展项目支出财务分析,积极做好项目支出绩效评价工作。

七、其他需要说明的问题

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十四、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。