宿州市农业农村部门2019年度部门决算(五)

文章来源: 市农业农村局浏览量:发表时间:2020-09-04 17:02 责任编辑: 农业农村局
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3“‘三大’农展经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“‘三大’农展经费项目项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为95万元,执行数为95万元,完成预算的100%。主要产出和效果:展示我市农业发展新成效,签订86亿元农产品加工招商引资项目,参展农业企业现场销售额达960万元,邀请大型采购商参会,推介我市特色名优农产品。

项目支出绩效自评表 

(2019年度)

项目名称

“三大”农展经费

主管部门

宿州市农业农村局

实施单位

宿州市农业农村局

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

95

95

95

10

100%

10

 其中:本年财政拨款

95

95

95

-

 

-

    上年结转资金

 

 

 

-

 

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况


 目标1:展示我市农业发展新成效
 目标2:签订80亿元农产品加工招商引资项目
 目标3:参展农业企业现场销售额达900万元
 目标4:邀请大型采购商参会,推介我市特色名优农产品

展示我市农业发展新成效,签订86亿元农产品加工招商引资项目,参展农业企业现场销售额达960万元,邀请大型采购商参会,推介我市特色名优农产品。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施





(50分)

数量指标

 指标1:参展企业数量

90

112

12.5

12.5

 

 指标2:参展产品品种

450

498

12.5

12.5

 

……

 

 

 

 

 

质量指标

 指标1:参展产品合格率

100%

100%

12.5

12.5

 

……

 

 

 

 

 

时效指标

指标1:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:农展筹备费用(展馆设计、搭建、宣传等)

95万元

95万元

12.5

12.5

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 





(30分)

经济效益
指标

 指标1:现场销售额

900万元

960万元

6

6

 

 指标2:采购合同订单

50份25亿元

54份28亿元

6

6

 

 指标3:招商引资额

80亿元

86亿元

6

6

 

社会效益
指标

 指标1:我市农业产业体系知名度、农业产业化水平

不断提升

不断提升

6

6

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 指标1:打造我市现代农业、绿色农业、生态农业品牌

数量不断增加

数量不断增加

6

6

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影
响指标

 指标1:我市农业产业体系发展水平

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

 指标1:参展企业满意度

100%

100%

5

5

 

 指标2:参观群众满意度

100%

100%

5

5

 

……

 

 

 

 

 

总分

 

 

100

100

 

 

(4)“现代农业工作经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“现代农业工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。主要产出和效果:完成51万亩高标准农田建设任务前期申报、审批工作,开工率达100%;2019年全市农业产业化联合体发展到295家,力争全市“劝耕贷”规模达到5亿元以上。每个县区打造2个现代农业核心示范区,每个乡镇建设1个千亩以上示范园,争取2019年底完成农村“三变”改革的村达50%以上。

项目支出绩效自评表 

(2019年度)

项目名称

现代农业工作经费

主管部门

宿州市农业农村局

实施单位

宿州市农业农村局

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

80

80

80

10

100%

10

 其中:本年财政拨款

80

80

80

-

 

-

    上年结转资金

 

 

 

-

 

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

完成51万亩高标准农田建设任务前期申报、审批工作,开工率达100%;2019年全市农业产业化联合体发展到295家,力争全市“劝耕贷”规模达到5亿元以上。每个县区打造2个现代农业核心示范区,每个乡镇建设1个千亩以上示范园,争取2019年底完成农村“三变”改革的村达50%以上。

完成51万亩高标准农田建设任务前期申报、审批工作,开工率达100%;2019年全市农业产业化联合体发展到295家,力争全市“劝耕贷”规模达到5亿元以上。每个县区打造2个现代农业核心示范区,每个乡镇建设1个千亩以上示范园,争取2019年底完成农村“三变”改革的村达50%以上。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施





(50分)

数量指标

 指标1:高标准农田建设工作

完成51万亩高标准农田建设任务前期申报、审批工作,开工率达100%。

100%

3

3

 

指标2:农业产业化联合体建设工作

2019年全市农业产业化联合体发展到295家。

298家

3

3

 

 指标3:金融服务创新

全市“劝耕贷”规模达到5亿元以上。

6.2亿元

3

3

 

 指标4:现代农业产业示范园建设工作

推进“百千万”现代农业产业园区示范工程建设,每个县区打造2个核心示范区,每个乡镇建设1个千亩以上现代农业产业示范园。

已完成

3

3

 

 指标5:农村“三变”改革

2019年底完成农村“三变”改革的村达50%以上。

已完成改革1053个村,完成数占省下达任务数)的212.7%。

3

3

 

质量指标

 指标1:高标准农田建设工作

农业生产基础设施条件进一步完善。

已完成

3

3

 

指标2:农业产业化联合体建设工作

农业产业化联合体建设工作继续保持全省领先。

已完成

3

3

 

 指标3:金融服务创新

“劝耕贷”实现县区全覆盖,

已完成

3

3

 

 指标4:现代农业产业示范园建设工作

“百千万”现代农业示范园区布局初步形成,示范带动能力进一步加强。

已完成

3

3

 

 指标5:农村“三变”改革

农村“三变”改革试点进一步扩大,促进农民收入水平进一步提高。

已完成

3

3

 

时效指标

 指标1:高标准农田建设工作

2019年年底完成。

已完成

3

3

 

指标2:农业产业化联合体建设工作

2019年年底完成。

已完成

3

3

 

 指标3:金融服务创新

2019年年底完成。

已完成

3

3

 

 指标4:现代农业产业示范园建设工作

2019年年底完成。

已完成

3

3

 

 指标5:农村“三变”改革

2019年年底完成。

已完成

3

3

 

成本指标

指标1:高标准农田建设工作、农业产业化联合体建设、金融服务创新、现代农业产业示范园建设、农村“三变”改革等重点工作

根据市委农村工作领导小组、市农村人居环境整治领导小组工作部署,实行每月一督查,每月一通报,每月一排名,每月召开1次联席会,每季度召开1次现场观摩会等工作机制,推动工作任务落实。

已完成

5

5

 





(30分)

经济效益
指标

指标1:高标准农田建设工作、农业产业化联合体建设、金融服务创新、现代农业产业示范园建设、农村“三变”改革等重点工作

促进农村主导产业发展壮大,推动农业适度规模经营,农村“三变”改革范围逐步扩大,农民人均可支配收入增长9%左右。

已完成

7.5

7.5

 

社会效益
指标

指标1:高标准农田建设工作、农业产业化联合体建设、金融服务创新、现代农业产业示范园建设、农村“三变”改革等重点工作

农业生产基础设施条件进一步完善,现代农业产业示范园区建设进一步提升,示范带动作用不断增强,带动农民就业,巩固脱贫攻坚成效。

已完成

7.5

7.5

 

生态效益
指标

指标1:高标准农田建设工作、农业产业化联合体建设、金融服务创新、现代农业产业示范园建设、农村“三变”改革等重点工作

农业生产基础设施条件进一步完善,农业综合生产能力进一步提升,促进农业高质量发展。

已完成

7.5

7.5

 

可持续影
响指标

指标1:高标准农田建设工作、农业产业化联合体建设、金融服务创新、现代农业产业示范园建设、农村“三变”改革等重点工作

农业基础设施进一步改善,发展生态农业,各类主体利益联结紧密,促进农民持续增收。

已完成

7.5

7.5

 

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1:高标准农田建设工作、农业产业化联合体建设、金融服务创新、现代农业产业示范园建设、农村“三变”改革等重点工作

农业生产基础条件明显改善,农民持续增收,农民满意度显著提高。

已完成

10

10

 

总分

 

 

100

100

 

    

 

(5)“农业系统安全生产、粮食高产创建、多功能大循环农业等工作经费(含党建、档案管理工作经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“农业系统安全生产、粮食高产创建、多功能大循环农业等工作经费(含党建、档案管理工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数57.6万元,执行数57.6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:推动农业系统安全生产、粮食高产创建、多功能大循环农业等工作开展保障我委党建工作、档案管理工作

项目支出绩效自评表 

(2019年度)

项目名称

农业系统安全生产、粮食高产创建、多功能大循环农业等工作经费(含党建、档案管理工作经费

主管部门

宿州市农业农村局

实施单位

宿州市农业农村局

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

57.6

57.6

57.6

10

100%

10

 其中:本年财政拨款

57.6

57.6

57.6

-

 

-

    上年结转资金

 

 

 

-

 

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标1:推动农业系统安全生产、粮食高产创建、多功能大循环农业等工作开展   
 目标2:保障我委党建工作、档案管理工作  

 

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施





(50分)

数量指标

 指标1:农业系统安全生产检查

全年不少于12次

12

10

10

 

指标2:粮食高产创建、多功能大循环农业工作业务指导、督查工作

全年不少于4次

5

10

10

 

……

 

 

 

 

 

质量指标

 指标1:农业系统安全生产

全年无安全生产事故

全年无安全生产事故

5

5

 

指标2:粮食高产创建工作

达到全省先进位次

全省第二

5

5

 

指标3:多功能大循环农业

继续推动

继续推动

5

5

 

指标4:党建、档案管理工作

达到全市先进水平

达到全市先进水平

5

5

 

……

 

 

 

 

 

时效指标

指标1:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

成本指标

 指标1:工作开展需要的办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费等

57.6万元

57.6万元

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 





(30分)

经济效益
指标

 指标1:大循环农业发展、粮食产量稳定提升,促进农民收入

不断提高

不断提高

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效益
指标

 指标1:带动农民生产生活的改善

逐年改善农民生产生活环境

逐年改善农民生产生活环境

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

生态效益
指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影
响指标

 指标1:大循环农业

逐步发展壮大

逐步发展壮大

5

5

 

 指标2:粮食产量

稳定提升

稳定提升

5

5

 

……

 

 

 

 

 

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1:农民群众满意度

≥95%

≥95%

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

总分

 

 

100

100