宿州市农业农村部门2019年度部门决算(三)

文章来源: 市农业农村局浏览量:发表时间:2020-09-04 16:58 责任编辑: 农业农村局
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:宿州市农业农村局汇总

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3,477.03

302

商品和服务支出

332.84

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

759.25

30201

  办公费

27.68

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

465.17

30202

  印刷费

7.75

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

1,464.00

30203

  咨询费

0.50

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

59.63

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

98.74

30205

  水费

0.75

310

资本性支出

1.63

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

217.48

30206

  电费

16.35

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

12.72

30207

  邮电费

12.96

31002

  办公设备购置

1.63

30110

  职工基本医疗保险缴费

113.44

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

20.75

30209

  物业管理费

21.61

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

7.31

30211

  差旅费

34.24

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

209.36

30212

  因公出国(境)费用

4.98

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

6.99

30213

  维修(护)费

14.08

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

42.19

30214

  租赁费

3.34

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

174.25

30215

  会议费

7.85

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

69.52

30216

  培训费

12.33

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

13.50

30217

  公务接待费

4.82

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

10.46

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

53.45

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

13.23

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

12.47

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

1.18

30227

  委托业务费

46.41

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

38.68

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

17.81

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

5.87

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

23.37

30239

  其他交通费用

19.16

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

4.42

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

8.31

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

3,651.28

公用经费合计

334.47

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。                                 


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:宿州市农业农村局汇总

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

   宿州市农业农村局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

 

第二部分 宿州市农业农村部门2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计8960.46万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计8960.46万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年度相比,收、支总计各减少3601.08万元,下降28.7%,主要原因2018年沱湖、洪泽湖水体污染,我局负责结算对受损渔民补助费用造成2018年度收入和支出数较大

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计8335.82万元,其中:财政拨款收入8302.36万元,占99.6%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入33.47万元,占0.4%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计8455.51万元,其中:基本支出4023.11万元,占47.6%;项目支出4432.4万元,占52.4%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计8740.31万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计8740.31万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少3427.29万元,下降28.2%,主要原因2018年沱湖、洪泽湖水体污染,我局负责结算对受损渔民补助费用造成2018年度收入和支出数较大

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入8302.36万元,占本年收入的99.6%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少3729.29万元,下降31%。主要原因2018年沱湖、洪泽湖水体污染,我局负责结算对受损渔民补助费用造成2018年度收入和支出数较大

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出8350.56万元,占本年支出的98.8%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3319.95万元,下降28.4%。主要原因2018年沱湖、洪泽湖水体污染,我局负责结算对受损渔民补助费用造成2018年度收入和支出数较大

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出8350.56万元,主要用于以下方面:教育(类)支出164.25万元,占2%;科学技术(类)支出183.62万元,占2.2%;社会保障和就业(类)支出260.6万元,占3.1%;卫生健康(类)支出136.24万元,占1.6%;节能环保(类)支出137.58万元,占1.7%;农林水(类)支出7283.88万元,占87.2%;住房保障(类)支出184.39元,占2.2%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3343.83万元,支出决算为8350.56万元,完成年初预算的249.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是机构改革,新增宿州市农业综合开发局;二是部分局属事业单位承担中央或省级转移支付支出项目,年初时并未纳入预算。其中:基本支出3985.75万元,占47.7%;项目支出4364.81万元,占52.3%。具体情况如下:

1.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。年初预算为70.53万元,支出决算为150.32万元,完成年初预算的213.1%,决算数大于预算数的主要原因是年度追加支出。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为15万元,支出决算为13.94万元,完成年初预算的92.9%,决算数小于预算数的主要原因是教育费附加支出减少。

3.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项),年初预算为145.89万元,支出决算为177.82万元,完成年初预算的121.9%,决算数大于预算数的主要原因是年度追加预算支出

4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项),年初预算为6万元,支出决算为5.8万元,完成年初预算的96.7%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,支出减少

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为206.05万元,支出决算为208.91万元,完成年初预算的101.4%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资,养老保险缴费增加

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为0万元,支出决算为51.69万元,决算数比预算数多51.69万元,决算数大于预算数的主要原因是年度追加死亡抚恤支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为56.62万元,支出决算为56.62万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为56.3万元,支出决算为61.86万元,完成年初预算的109.9%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资,缴费增加

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为17.75万元,支出决算为17.75万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

10.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)年初预算为0万元,支出决算为100万元,比年初预算多100万元,决算数大于预算数的主要原因是承担土壤类别划分项目,年初未纳入预算

11.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)年初预算为0万元,支出决算为37.58万元,比年初预算多37.58万元,决算数大于预算数的主要原因是部门职责增加,年度追加预算。

12.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)年初预算为677.07万元,支出决算为1453.37万元,完成年初预算的214.7%,决算数大于预算数的主要原因是部门职责增加,度追加支出。

13.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)年初预算为65万元,支出决算为54.63万元,完成年初预算的84%,决算数于预算数的主要原因是一般行政管理事务支出各项支出压缩,支出减少。

14.事业运行(项)年初预算为399.55万元,支出决算为526.44万元,完成年初预算的131.8%,决算数大于预算数的原因是部门职责增加,年度追加支出。

15.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为172.42万元,支出决算为227.07万元,完成年初预算的131.7%,决算数大于预算数的主要原因是我事业单位中有些项目为省级转移支付项目支出,这些支出未列入年初预算数。

16.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)年初预算为181.26万元,支出决算为2642.65万元,完成年初预算的1457.9%,决算数大于预算数的主要原因是我事业单位中有些项目为省级转移支付项目支出,这些支出未列入年初预算数。

17.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)年初预算为118万元,支出决算为171.37万元,完成年初预算的145.2%,决算数大于预算数的主要原因是我事业单位中有些项目为省级转移支付项目支出,这些支出未列入年初预算数。

18.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)年初预算为275.17万元,支出决算为403.66万元,完成年初预算的146.7%,决算数大于预算数的主要原因是我事业单位中有些项目为省级转移支付项目支出,这些支出未列入年初预算数。

19.农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)年初预算为0万元,支出决算为15.48万元,比年初预算增加15.48万元,决算数大于预算数的主要原因是我事业单位中有些项目为省级转移支付项目支出,这些支出未列入年初预算数。

20.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)年初预算为0万元,支出决算25.59万元,比年初预算增加25.59万元,决算数大于预算数的主要原因是我事业单位中有些项目为省级转移支付项目支出,这些支出未列入年初预算数。

21.农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)年初预算为20万元,支出决算为42.73万元,完成年初预算的213.7%,决算数大于预算数的主要原因是我事业单位中有些项目为省级转移支付项目支出,这些支出未列入年初预算数。

22.农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为88.05万元,决算数比预算数多88.05万元,决算数大于预算数的主要原因是此项支出为省级转移支付项目支出,此支出未列入年初预算数。

23.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)年初预算为461.6万元,支出决算为1456.57万元,完成年初预算的315.5%,决算数大于预算数的主要原因是我事业单位中有些项目为省级转移支付项目支出,这些支出未列入年初预算数。

24.农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项)年初预算为173.32万元,支出决算为176.27万元,完成年初预算的101.7%,决算数大于预算数的主要原因是职能增加,支出增加

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为128.32万元,支出决算为127.93万元,完成年初预算的99.7%,决算数大于预算数的主要原因是人员调出追减预算

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为56.41万元,支出决算为56.46万元,完成年初预算的100.1%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整,追加增资部分的提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3985.75万元,其中:人员经费3651.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费334.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度宿州市农业农村部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,宿州市农业农村部门机关运行经费支出334.47万元,比2018年增加14.91万元,增长4.7%,主要原因是机构改革、职能增加,新增宿州市农业综合开发局

(二)政府采购支出情况。

2019年度,宿州市农业农村部门政府采购支出总额807.55万元,其中:政府采购货物支出807.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,宿州市农业农村部门共有车辆8辆,其中:机要通信用车1辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车1辆,其他用车3辆;单价50万元以上的通用设备4台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共40个项目,涉及资金824.52万元,占项目预算总额的100%

本部门共组织对“农产品质量检验检测、农产品质量监测监管”等40个项目开展了部门绩效评价,涉及资金824.52万元。该项目开展绩效评价的组织方式部门自主组织实施。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。从评价情况看,各项目工作任务完成良好,经费使用规范,促进经济社会发展效果明显,均达到了预期绩效目标。评价结果显示,资金的使用和管理基本规范,财政预算资金的支出取得了较好的效益和成果。

2.部门决算中项目绩效自评结果

宿州市农业农村部门2019年度部门决算中公开“农产品质量检验检测、农产品质量监测监管”等6个项目绩效自评结果。

1“农产品质量检验检测、农产品质量监测监管”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“农产品质量检验检测、农产品质量监测监管”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,全面完成农产品质量安全工作,各项考核位居全省前列。市级农产品检测合格率99%以上,全年未发生重大农产品质量安全事故。