宿州市交通运输局2020年部门预算公开

文章来源: 市交通运输局浏览量:发表时间:2020-06-19 17:05 责任编辑: 交通局
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宿州市交通运输局2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年6月

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宿州市交通运输局2020年财政拨款收支总表

2.宿州市交通运输局2020年一般公共预算支出表

3.宿州市交通运输局2020年一般公共预算基本支出表

4.宿州市交通运输局2020年政府性基金预算支出表

5.宿州市交通运输局2020年国有资本经营预算支出表

6.宿州市交通运输局2020年收支总表

7.宿州市交通运输局2020年收入总表

8.宿州市交通运输局2020年支出总表

9.宿州市交通运输局2020年政府采购支出表

10.宿州市交通运输局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规,承担综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(二) 组织拟订公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施;承担邮政管理的相关协调服务工作;参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

(三) 承担道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营管理规范并监督实施;负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。

(四) 承担水上交通安全监管责任。负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作;负责船员管理有关工作;负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

(五) 会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议,提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按规定审核市规划内和年度计划内相关固定资产投资项目;提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(六) 承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,组织交通运输基础设施的维护、管理,按规定承担港口规划和岸线使用管理的有关工作。

(七) 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输;负责公路路网运行监测和协调,承担国防动员有关工作。

(八) 指导交通运输信息化建设,监督分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(九) 承办市政府交办的其他事项。

(十)机构改革情况进行说明

根据《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅印发<宿州市机构改革方案>的通知》(厅〔2019〕4号)精神和《中共宿州市委 宿州市人民政府<关于市级机构改革的实施意见>》(宿发〔2019〕2号)文件精神,市交通运输局在原有职能基础上增加一项渔船检验监督管理职能,涉及如下两项改革内容:

1、事业单位去行政化。将局属所有事业单位行政职能全部上划至局机关,局机关拟增加新的科室;原事业单位主要承担公益服务职责。

2、综合执法改革。将局属所有单位承担的执法职能集中整合,由拟成立的交通运输综合行政执法支队集中承担。

机构改革方案已上报,尚未批复。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宿州市交通运输局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共9个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

宿州市交通运输局本级

行政单位

2

宿州市公路运输管理处

自收自支事业单位

3

宿州市县乡公路管理处

自收自支事业单位

4

宿州市交通基本建设工程质量监督局

自收自支事业单位

5

宿州市交通运输培训中心

自收自支事业单位

6

宿州市城市客运管理中心

自收自支事业单位

7

宿州市公路管理局

自收自支事业单位

8

宿州市地方海事局

自收自支事业单位

9

宿州市治理车辆超限超载管理处

自收自支事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

2020年的主要任务全年完成交通基础设施建设投资80亿元;客货运周转量增长3%;货源单位超限超载车辆出场率和路面车辆运输超限超载率控制在1%以下;切实做好工程质量和安全行业监管工作,确保全年工程质量稳中有升;积极构建廉政体系,有效遏制和杜绝腐败事件的发生。

(一)持续抓好交通基础设施建设。

1.国省干线公路。初步计划,2020年全市国省干线公路建设项目8个,总建设规模128公里,总投资66.9亿元,全年计划完成投资约20亿元。计划至年底,G206蕲县北至怀远界段主体工程基本完工,G237皖苏界至砀城段开工建设,加快推进G311萧城至皖豫界段、S401皖鲁界至砀城段等项目建设。

2.水运建设。继续加快推进新汴河航道、浍河航道整治工程,2020年计划完成投资7.2亿元。其中:新汴河航道整治工程计划完成投资6亿元,计划至年底,航道疏浚完成工程量90%以上,灵璧船闸主体工程完工,宿州船闸工程开工建设。浍河航道整治工程计划完成投资1.2亿元,计划至年底,完成疏浚土方150万方,完成全部的锚地工程及50%桥梁防撞工程、护岸工程。

3.城区交通重点工程。继续推进银河一路东延、西延和唐河路东延、SS302下穿铁路立交工程建设和符离大道皇藏峪、五柳服务区。全年计划完成投资13亿元。

4.农村公路建设。新增201公里农村公路扩面延伸工程;加快农村公路安防工程建设,完成年度建设任务487公里;按照实施县乡道大中修7%的要求,完成农村公路养护水平提升工程340公里。持续推进“四好农村路”示范创建。继续“农村公路品质示范路”创建为载体,推行示范乡镇创建,全面落实农村公路县、乡、村三级路长制及乡村道路专管员制度。

(二)持续抓好超限超载治理。建立健全公安、交通常态化联合执法机制,逐步推进非现场执法,不断提高科技治超水平。积极开展高速公路和农村公路治超工作。切实落实“一超四罚”、举报奖励、异地查处等制度,充分发挥联合惩戒的震慑作用。着力抓好源头治超,引导重点货源单位接入全省联网治超综合监管平台,做到实时监控。

(三)持续抓好安全生产工作。继续深入开展安全生产隐患排查、警示通报、安全约谈、挂牌督办和“打非治违”专项工作,进一步强化节假日、汛期、极端天气等特殊时段和重点领域安全管控。加强应急队伍建设、培训和物资储备,不断提升应急处置能力。

(四)持续推进城乡客运一体化发展。完成并实施城桥区城乡客运一体化建设发展规划,力争到2020年底实现全市1158个建制村通客车目标。开通徐宿206国道普通城际公交。强力推进国家“公交都市”创建,新增更新140纯电动空调公交车,建设175个充电桩,“绿色公共交通车辆比率”达到100%。新增大店、王集2条城乡公交线路,规范公交专用道管理和完善公交专用道设施,确保“公共交通正点率”达到85%以上;新建32个电子站牌,新建3个换乘站和符离、三铺、蕲县3个公交首末站,新(改)建70个城市主干道港湾式站点。

(五)持续抓好交通运输污染防治。有计划地推进港口码头靠港船舶岸电系统改造,推进营运船舶水污染防治工作。继续落实交通运输行业河长制工作职责任务。持续抓好路域环境整治,强化道路施工扬尘污染整治,坚决打好大气污染防治攻坚战,重点加强维修行业危险废物与挥发性有机物污染防治专项治理,推动交通运输绿色发展。

 

第二部分 2020年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

宿州市交通运输局2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

24188.92 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

1,405.23 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1,556.08

1,556.08

 

 

 

 

九、卫生健康支出

639.48

639.48

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

21,196.82

21,196.82

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

796.54

796.54

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

24188.92 

本年支出小计

24,188.92

24,188.92

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

24188.92 

支出总计

24188.92

24,188.92

 

 

 

部门公开表2

 

宿州市交通运输局2020年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

1,556.08

1,556.08

 

20805

  行政事业单位离退休

1,556.08

1,556.08

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,039.94

1,039.94

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

516.14

516.14

 

210

卫生健康支出

639.48

639.48

 

21011

  行政事业单位医疗

639.48

639.48

 

2101101

    行政单位医疗

28.28

28.28

 

2101102

    事业单位医疗

600.97

600.97

 

2101103

    公务员医疗补助

10.23

10.23

 

214

交通运输支出

21,196.82

8,668.35

12,528.47

21401

  公路水路运输

21,181.41

8,652.94

12,528.47

2140101

    行政运行(公路水路运输)

998.97

415.97

583.00

2140102

    一般行政管理事务(公路水路运输)

149.00

 

149.00

2140104

    公路建设

40.00

 

40.00

2140106

    公路养护(公路水路运输)

11,226.93

7,104.63

4,122.30

2140109

    交通运输信息化建设

60.50

 

60.50

2140110

    公路和运输安全

198.63

164.63

34.00

2140112

    公路运输管理

454.61

454.61

 

2140131

    海事管理

513.10

513.10

 

2140199

    其他公路水路运输支出

7,539.67

 

7,539.67

21402

  铁路运输

15.41

15.41

 

2140201

    行政运行(铁路运输)

15.41

15.41

 

221

住房保障支出

796.54

796.54

 

22102

  住房改革支出

796.54

796.54

 

2210201

    住房公积金

365.31

365.31

 

2210202

    提租补贴

431.23

431.23

 

合计

24,188.92

11,660.45

12,528.47

 

部门公开表3

 

宿州市交通运输局2020年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

10,422.73

  30101

  基本工资

4,339.61

  30102

  津贴补贴

486.77

  30103

  奖金

7.85

  30106

  伙食补助费

121.48

  30107

  绩效工资

2,611.30

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,039.94

  30109

  职业年金缴费

530.95

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

629.25

  30111

  公务员医疗补助缴费

10.23

  30112

  其他社会保障缴费

192.54

  30113

  住房公积金

365.31

  30199

  其他工资福利支出

87.50

302

商品和服务支出

518.82

  30201

  办公费

39.30

  30202

  印刷费

23.41

  30203

  咨询费

13.00

  30205

  水费

36.80

  30206

  电费

84.80

  30207

  邮电费

47.43

  30209

  物业管理费

46.20

  30211

  差旅费

24.00

  30212

  因公出国(境)费用

5.00

  30213

  维修(护)费

6.00

  30214

  租赁费

3.00

  30215

  会议费

5.00

  30216

  培训费

2.05

  30217

  公务接待费

12.70

  30226

  劳务费

13.51

  30227

  委托业务费

2.00

  30228

  工会经费

20.62

  30229

  福利费

50.89

  30231

  公务用车运行维护费

37.50

  30239

  其他交通费用

33.18

  30299

  其他商品和服务支出

12.43

303

对个人和家庭的补助

655.90

  30301

  离休费

110.44

  30302

  退休费

350.37

  30304

  抚恤金

70.00

  30305

  生活补助

125.09

310

资本性支出

63.00

  31002

  办公设备购置

3.00

  31099

  其他资本性支出

60.00

合计

11,660.45

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

宿州市交通运输局2020年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

注: 宿州市交通运输局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

宿州市交通运输局2020年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

注:宿州市交通运输局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

宿州市交通运输局2020年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

24188.92 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1,556.08

 

 

九、卫生健康支出

639.48

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

21,780.82

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

796.54 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

24188.92

本年支出小计

 24,772.92

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

584.00

其他

 

 

 

 

 

收入总计

24772.92 

支出总计

24,772.92 


                  宿州市交通运输局2020年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

1,556.08

 

1,556.08

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

1,556.08

 

1,556.08

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,039.94

 

1,039.94

 

 

 

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

516.14

 

516.14

 

 

 

 

210

卫生健康支出

639.48

 

639.48

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

639.48

 

639.48

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

28.28

 

28.28

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

600.97

 

600.97

 

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

10.23

 

10.23

 

 

 

 

214

交通运输支出

21,780.82

584.00

21,196.82

 

 

 

 

21401

  公路水路运输

21,765.41

584.00

21,181.41

 

 

 

 

2140101

    行政运行(公路水路运输)

1,382.97

384.00

998.97

 

 

 

 

2140102

    一般行政管理事务(公路水路运输)

149.00

 

149.00

 

 

 

 

2140104

    公路建设

40.00

 

40.00

 

 

 

 

2140106

    公路养护(公路水路运输)

11,326.93

100.00

11,226.93

 

 

 

 

2140109

    交通运输信息化建设

60.50

 

60.50

 

 

 

 

2140110

    公路和运输安全

198.63

 

198.63

 

 

 

 

2140112

    公路运输管理

554.61

100.00

454.61

 

 

 

 

2140131

    海事管理

513.10

 

513.10

 

 

 

 

2140199

    其他公路水路运输支出

7,539.67

 

7,539.67

 

 

 

 

21402

  铁路运输

15.41

 

15.41

 

 

 

 

2140201

    行政运行(铁路运输)

15.41

 

15.41

 

 

 

 

221

住房保障支出

796.54

 

796.54

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

796.54

 

796.54

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

365.31

 

365.31

 

 

 

 

2210202

    提租补贴

431.23

 

431.23

 

 

 

 

合计

 

24,772.92

584.00

24,188.92

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

宿州市交通运输局2020年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

1,556.08

1,556.08

 

20805

  行政事业单位离退休

1,556.08

1,556.08

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

516.14

516.14

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,039.94

1,039.94

 

210

卫生健康支出

639.48

639.48

 

21011

  行政事业单位医疗

639.48

639.48

 

2101102

    事业单位医疗

600.97

600.97

 

2101103

    公务员医疗补助

10.23

10.23

 

2101101

    行政单位医疗

28.28

28.28

 

214

交通运输支出

21,780.82

8,668.35

13,112.47

21401

  公路水路运输

21,765.41

8,652.94

13,112.47

2140199

    其他公路水路运输支出

7,539.67

 

7,539.67

2140104

    公路建设

40.00

 

40.00

2140109

    交通运输信息化建设

60.50

 

60.50

2140131

    海事管理

513.10

513.10

 

2140101

    行政运行(公路水路运输)

1,382.97

415.97

967.00

2140112

    公路运输管理

554.61

454.61

100.00

2140102

    一般行政管理事务(公路水路运输)

149.00

 

149.00

2140110

    公路和运输安全

198.63

164.63

34.00

2140106

    公路养护(公路水路运输)

11,326.93

7,104.63

4,222.30

21402

  铁路运输

15.41

15.41

 

2140201

    行政运行(铁路运输)

15.41

15.41

 

221

住房保障支出

796.54

796.54

 

22102

  住房改革支出

796.54

796.54

 

2210202

    提租补贴

431.23

431.23

 

2210201

    住房公积金

365.31

365.31

 

合计

24,772.92

11,660.45

13,112.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

宿州市交通运输局2020年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:宿州市交通运输局没有政府采购收入,也没有政府采购支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表10

宿州市交通运输局2020年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:宿州市交通运输局没有政府购买服务收入,也没有政府购买服务支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市交通运输局2020年财政拨款收支预算24188.92万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款24188.92万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入24188.92万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出1556.08万元,占6.43%;卫生健康支出639.48万元,占2.64%;交通运输支出21196.82万元,占87.64%;住房保障支出796.54万元,占3.29%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市交通运输局2020年一般公共预算拨款24188.92万元,比2019年预算拨款增加16821.13万元,增长228.31%,主要原因是部门预算制度改革,新增宿州市公路管理局、宿州市地方海事局和宿州市治理车辆超限超载管理处三家单位。

(二一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出1556.08万元,占6.43%;卫生健康支出639.48万元,占2.64%;交通运输支出21196.82万元,占87.64%;住房保障支出796.54万元,占3.29%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算1039.94万元,比2019年预算增加931.25万元,增长856.79%,增长原因主要是部门预算制度改革,新增宿州市公路管理局、宿州市地方海事局和宿州市治理车辆超限超载管理处三家单位,在职人员增多。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算516.14万元,比2019年预算增加511.61万元,增长112.94%,增长原因主要是部门预算改革,新增宿州市公路管理局、宿州市地方海事局和宿州市治理车辆超限超载管理处三家单位,在职人员增多。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算28.28万元,比2019年预算增加1.55万元,增长5.8%,增长原因主要是人员工资增加,缴费基数提高。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算600.97万元,比2019年预算增加584.65万元,增长3582.41%,增长原因主要是部门预算改革,新增宿州市公路管理局、宿州市地方海事局和宿州市治理车辆超限超载管理处三家单位,在职人员增多。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算10.23万元,比2019年预算增加0.33万元,增长3.33%,增长原因主要是人员工资增加,缴费基数提高。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(公路水路运输)(项)2020年预算998.97万元,比2019年预算增加260.77万元,增长35.33%,增长原因主要是部门预算改革,新增宿州市公路管理局、宿州市地方海事局和宿州市治理车辆超限超载管理处三家单位,日常开支增加。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(公路水路运输)(项)2020年预算149万元,比2019年预算增加149万元,增长原因主要是宿州市公路管理局够置专用设备。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)2020年预算40万元,比2019年预算增加40万元,增长原因主要是当年增加城乡客运一体化规划费用。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(公路水路运输)(项)2020年预算11226.93万元,比2019年预算增加11226.93万元,增长原因主要是公路局国省干线日常维护、路政专项活动经费、人员设施维护经费。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)2020年预算60.5万元,比2019年预算增加60.5万元,增长原因主要是立交桥维护及排水设备更新费用。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)2020年预算198.63万元,比2019年预算增加197.74万元,增长原因主要是宿州市治理车辆超限超载管理处人员经费和日常开支。

12. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2020年预算454.61万元,比2019年预算减少15.59万元,下降3.32%,下降原因主要是厉行节约,压缩日常公用经费开支。

13. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)2020年预算513.1万元,比2019年预算增加513.1万元,增长原因主要是宿州市地方海事局的社会保障和就业支出。

14. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2020年预算7539.67万元,比2019年预算增加1635.27万元,增长27.7%,增长原因主要是公交运营补贴增加。

15. 交通运输支出(类)铁路运输(款)行政运行(铁路运输)(项)2020年预算15.41万元,比2019年预算增加15.41万元,增长原因主要是宿州市城市客运管理中心在编制预算时误将功能科目行政运行2140101公路运输录成铁路运输2140201。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算365.31万元,比2019年预算增加300.1万元,增长460.21%,增长原因主要是机构改革,新增宿州市公路管理局、宿州市地方海事局和宿州市治理车辆超限超载管理处三家单位,人员支出增加。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算431.23万元,比2019年预算增加408.51万元,增长1798.02%,增长原因主要是机构改革,新增宿州市公路管理局、宿州市地方海事局和宿州市治理车辆超限超载管理处三家单位,人员支出增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市交通运输局2020年一般公共预算基本支出11660.45万元,其中:

工资福利支出10422.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出518.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

对个人和家庭的补助655.9万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助。资本性支出63万元,主要包括:办公设备购置,其他资本性支出。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市交通运输局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市交通运输局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宿州市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市交通运输局2020年收支总预算24772.92万元,收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

宿州市交通运输局2020年收入预算24772.92万元,其中:一般公共预算拨款收入24188.92万元,占97.64%,比2019年预算增加17151.05万元,增长225.02%,增长原因主要是机构改革,新增宿州市公路管理局、宿州市地方海事局和宿州市治理车辆超限超载管理处三家单位,收入增加;上年结转584万元,占2.36%,比2019年预算增加186.3万元,增长46.84%,增长原因主要是路桥公司等维稳经费、文明城市创建经费增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

宿州市交通运输局2020年支出预算24772.92万元,比2019年预算增加17151.05万元,增长225.02%,增长原因主要是机构改革,新增宿州市公路管理局、宿州市地方海事局和宿州市治理车辆超限超载管理处三家单位,支出增加。其中,基本支出11660.45万元,占47.07%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出13112.47万元,占52.93%,主要用于公交公司纯电动公交车租赁、公交公司补贴、购置电动车利息和国省干线维护保养支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

因项目太多,单独用附件形式公开。

(二)机关运行经费。

宿州市交通运输局2020年机关运行经费财政拨款预算518.82万元,比2019年增加300.33万元,增长137.46%,增长主要原因是机构改革,新增宿州市公路管理局、宿州市地方海事局和宿州市治理车辆超限超载管理处三家单位,经费增加。

(三)政府采购情况。

宿州市交通运输局2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,宿州市交通运输局共有车辆17辆,其中:一般公务用车2辆,其他用车15辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

宿州市交通运输局2020年所有项目支出实行绩效目标管理,其中,项目27个,涉及一般公共预算财政拨款12528.47万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。