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号: 003187405/201802-78401 信息分类: 部门预算情况
内容分类: 综合政务,公民,中年,公告,DOC 发文日期: 2018-02-07
发布机构: 宿州市公安局 生成日期: 2018-02-07
生效时间: 废止时间:
称: 市公安局2018年预算情况
号: 词:

市公安局2018年预算情况

发布日期:2018-02-07   保护视力色:       

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻国家、省、市有关公安工作的方针、政策和部署,制定全市公安工作的目标、任务和措施,领导和指挥全市公安工作。

(二)领导、指挥、参与全市公安机关侦查工作;组织、指挥、协调或直接承担全市刑事案件的侦破工作。

(三)组织指导全市治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥、协调处置治安事(案)件;指导监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作;指导、监督县、分局治安保卫工作。

(四)负责出入境管理有关工作,依法管理国籍事务。

(五)负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监管全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶人管理工作。

(六)领导、指导全市公安机关依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作;指导企事业单位保卫组织队伍建设。

(七)指导、监督全市公安机关公共信息网络安全保护工作,负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(八)指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作,领导、组织、监督全市监管场所的管理工作。

(九)领导、指导全市武警、消防部队建设,按规定的权限,对武警宿州支队执行公安任务实施领导和指挥。

(十)负责全市公安执法规范化建设,负责全市公安队伍监督管理工作。

(十一)落实全市公安队伍建设政策措施,指导全市公安队伍正规化建设、思想作风建设和工作作风建设,指导全市公安人事管理、教育训练、宣传等工作。

(十二)组织、指导、负责全市公安机关督察工作,按规定权限实施对干部的监督,查处、督办全市公安队伍重大违纪案件。

(十三)指导和管理行业公安机关的业务工作。

(十四)承办上级公安机关和市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括市本级预算和所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共4个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

宿州市公安局本级

行政单位

2

宿州市公安局墉桥分局

行政单位

3

宿州市公安局交警支队

行政单位

4

宿州市看守所

行政单位

 三、2018年度主要工作任务

一是社会更加稳定,不发生暴恐事件和重大涉稳案事件,不发生影响恶劣的重大案件和因处置不当引发的重大群体性事件。二是打防更加有力,以情指一体化建设和合成作战机制为抓手,努力实现八类严重暴力案件破案率达到70%以上,多发性侵财犯罪及电信诈骗等新型犯罪发案稳中有降、破案稳步提升。三是管控更加有效,坚决把事故可防、事在人为的理念落实到查隐患、防事故、保安全的具体行动上,确保公共安全事故总量下降、重特大安全事故“零发生”。四是基础更加扎实,推动数据高效整合、深度应用,在反哺基层、服务实战上取得重大突破,加强数据质量管理,确保重点人员管控到位。五是队伍更加过硬,提升教育训练质效,提高执法资格考试特别是高级执法资格的通过率;民警队伍违法、违纪比例有所下降。六是群众更加满意,力争全市人民群众安全感和对公安工作满意度测评百分点、在全省位次实现双提升。

 

 

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,公安部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。公安部门2018年收支总预算49675.76万元,支出包括:公共安全45105.13万元、社会保障和就业支出1955.58万元、医疗卫生与计划生育支出912.52万元、住房保障支出1702.53万元。

二、2018年收入预算情况

公安部门2018年收入预算49675.76万元,其中:一般公共预算拨款收入39811.01万元、其他收入6452.58万元、上年结余3412.17万元。

三、2018年支出预算情况

公安部门2018年支出预算49675.76万元,其中:基本支出37023.64万元,占74.5%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出12652.12万元,占25.5%,主要用于公安专用设备购置等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

公安部门2018年财政拨款收支预算40111.01万元。收入来自本年一般公共预算拨款39811.01万元、上年结转300万元。支出包括:公共安全支出35540.38万元,占88.6%;社会保障和就业支出1955.58万元,占4.9%;医疗卫生支出912.52万元,占2.3%;住房保障支出1702.53万元,占4.2%。

五、2018年一般公共预算支出情况

公安部门2018年一般公共预算财政拨款40111.01万元,其中:公共安全支出35540.38万元,占88.6%;社会保障和就业支出1955.58万元,占4.9%;医疗卫生支出912.52万元,占2.3%;住房保障支出1702.53万元,占4.2%。具体情况如下:

(一)公共安全支出2018年支出35540.38万元,比2017年增加1199.93万元,增长3.5%,增长原因主要是人员及工资增加。其中,“行政运行”预算25426.43万元,主要用于行政运行支出;“一般行政管理事务” 预算1253万元,主要用于一般行政管理事务支出。“治安管理” 预算383万元,主要用于治安管理支出。“刑事侦查” 预算240万元,主要用于刑事侦查支出。“行动技术管理”预算20万元,主要用于行动技术管理支出。“道路交通管理”预算5608.95万元,主要用于交通管理支出。“网络侦控管理”预算20万元,主要用于网络侦控支出。“网络运行及维护” 预算328.3万元,主要用于网络运行及维护支出。“拘押收教场所管理” 预算927万元,主要用于拘押收教场所支出。“警犬繁育及驯养” 预算60万元,主要用于警犬繁育及驯养支出。“信息化建设”预算170万元,主要用于信息化建设支出。“其他公安支出” 预算875.1万元,主要用于其他公安支出。

(二)社会保障和就业2018年支出1955.58万元,比2017年减少591.68万元,下降23.2%,减少原因主要是养老保险减少。其中,“机关事业单位基本养老保险缴费”预算1917.23万元,主要用于养老保险支出; “财政对生育保险基金的补助”预算38.35万元,主要用于生育保险支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出 2018年支出912.52万元,比2017年增加67.74万元,增长8%,增长原因主要是行政单位医疗增加。其中:“行政单位医疗”预算912.52万元,主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

(四)住房保障支出2018年支出1702.53万元,比2017年增加164.81万元,增长10.72%,增长原因主要是人员增加。其中:“住房公积金”预算1299.82万元,“提租补贴”预算402.71万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 六、2018年一般公共预算基本支出情况

公安部门2018年一般公共预算基本支出28997.06万元,其中:工资福利支出22681.79万元,主要包括:基本工资5349.84万元、津贴补贴7349.13万元、奖金445.81万元,伙食补助费220万元,机关事业单位基本养老保险缴费1917.23万元,城镇职工基本医疗保险缴费684.38万元,公务员医疗补助缴费228.14万元,其他社会保障缴费38.35万元、住房公积金1299.82万元、其他工资福利支出5149.09万元。商品和服务支出6028.5万元,主要包括:办公费505.01万元、印刷费88万元、手续费0.03万元、水费24.41万元、电费897.63万元、邮电费236.75万元、物业管理费253.5万元、差旅费362.39万元、因公出国(境)费7万元,维修(护)费180万元、会议费23.3万元、培训费28万元、公务接待费37万元,专用材料费433.62万元,被装购置费20万元,劳务费235万元、委托业务费55万元,工会经费224.73万元、福利费10.71万元、公务用车运行维护费982万元,其他交通费1214.42万元,其他商品和服务支出210万元。对个人和家庭的补助236.77万元,主要包括:离休费80.55万元、退休费38.7万元、生活补助36.13万元、其他对个人和家庭的补助81.39万元。其他资本性支出50万元,主要包括:办公设备购置50万元。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

公安部门2018年政府性基金预算拨款收入0万元,政府性基金预算支出0万元。

八、2018年部门国有资本经营预算情况

公安部门2018年国有资本预算拨款收入0万元,国有资本经营预算支出0万元。

九、2018年部门“三公”经费预算情况

公安部门2018年度“三公”经费支出预算为1176万元,比上年预算增加269.61万元。主要原因是公务用车运行维护费增加。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出7万元,与上年预算持平。

(二)公务接待费支出37万元,比上年预算减少6万元。主要原因是公务接待费减少。

(三)公务用车购置及运行费支出1132万元,比上年预算增加275.61万元,主要原因是公务用车运行费增加。其中公务用车运行费1132万元,比上年预算增加275.61万元,主要原因是车辆老旧,维修费用增加。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

公安部门2018年机关运行经费财政拨款预算1823.12万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2018年公安部门政府采购预算总额1392万元。其中:政府采购货物预算1352万元,政府采购服务预算40万元。

(三)国有资产占用使用情况。

公安部门共有车辆686辆,单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

第三部分 公安部门2018年部门预算表

1. 公安部门2018年部门收支预算总表

2. 公安部门2018年部门收入预算总表

3. 公安部门2018年部门支出预算总表

4. 公安部门2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 公安部门2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 公安部门2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.公安部门2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 公安部门2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9. 公安部门2018年部门“三公”经费预算表

 

附件: 2018年预算公开表参考表.xls


2018年部门收支预算总表
单位名称:公安部门 单位:万元
收         入
收入项目 预算数 支出功能分类科目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 39,811.01 一、一般公共服务 0.00
二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、外交 0.00
三、纳入专户管理政府非税收入 0.00 三、国防 0.00
四、其他收入 6,452.58 四、公共安全 45,105.13
     事业收入 0.00 五、教育 0.00
     经营收入 0.00 六、科学技术 0.00
     上级补助收入 0.00 七、文化体育与传媒 0.00
     附属单位上缴收入 0.00 八、社会保障与就业 1,955.58
     其他 6,452.58 九、社会保险基金支出 0.00
十、医疗卫生 912.52
十一、节能环保 0.00
十二、城乡社区事务 0.00
十三、农林水事务 0.00
十四、交通运输 0.00
十五、资源勘探电力信息等事务 0.00
十六、商业服务业等事务 0.00
十七、金融支出 0.00
十八、援助其他地区支出 0.00
十九、国土海洋气象等支出 0.00
二十、住房保障支出 1,702.53
二十一、粮油物资储备事务 0.00
二十二、预备费 0.00
二十三、国债还本付息支出 0.00
二十四、其他支出 0.00
二十五、转移性支出 0.00
本 年 收 入 合 计 46,263.59 本  年  支  出  合  计 49,675.76
上年结余收入 3,412.17 结转下年 0.00
收   入   总   计 49675.76 支 出  总 计 49,675.76
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

2018年部门收入预算总表
单位名称:公安部门 单位:万元
功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
合计 49,675.76 3412.17 39,811.01 0.00 0.00 6,452.58 6,452.58
204 公共安全支出 45,105.13 3412.17 35,240.38 0.00 0.00 6,452.58 6,452.58
20401   武装警察 228.60 0.00 228.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2040101     内卫 98.60 0.00 98.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2040105     黄金 130.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402   公安 44,876.53 3412.17 35,011.78 0.00 0.00 6,452.58 6,452.58
2040201     行政运行 33,453.01 1574.00 25,426.43 0.00 0.00 6,452.58 6,452.58
2040202     一般行政管理事务 2,291.17 1338.17 953.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040204     治安管理 383.00 0.00 383.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040206     刑事侦查 240.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040209     行动技术管理 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040212     道路交通管理 6,108.95 500.00 5,608.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2040213     网络侦控管理 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040216     网络运行及维护 328.30 0.00 328.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2040217     拘押收教场所管理 927.00 0.00 927.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040218     警犬繁育及训养 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040219     信息化建设 170.00 0.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040299     其他公安支出 875.10 0.00 875.10 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,955.58 0.00 1,955.58 0.00 0.00 0.00 0.00
20805   行政事业单位离退休 1,917.23 0.00 1,917.23 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,917.23 0.00 1,917.23 0.00 0.00 0.00 0.00
20827   财政对其他社会保险基金的补助 38.35 0.00 38.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703     财政对生育保险基金的补助 38.35 0.00 38.35 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 912.52 0.00 912.52 0.00 0.00 0.00 0.00
21011   行政事业单位医疗 912.52 0.00 912.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101     行政单位医疗 684.38 0.00 684.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103     公务员医疗补助 228.14 0.00 228.14 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,702.53 0.00 1,702.53 0.00 0.00 0.00 0.00
22102   住房改革支出 1,702.53 0.00 1,702.53 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201     住房公积金 1,299.82 0.00 1,299.82 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202     提租补贴 402.71 0.00 402.71 0.00 0.00 0.00 0.00
2018年部门支出预算总表
单位名称:公安部门 单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
合计 49,675.76 37,023.64 12,652.12
204 公共安全支出 45,105.13 32,453.01 12,652.12
20401   武装警察 228.60 0.00 228.60
2040101     内卫 98.60 0.00 98.60
2040105     黄金 130.00 0.00 130.00
20402   公安 44,876.53 32,453.01 12,423.52
2040202     一般行政管理事务 2,291.17 0.00 2,291.17
2040209     行动技术管理 20.00 0.00 20.00
2040204     治安管理 383.00 0.00 383.00
2040201     行政运行 33,453.01 32,453.01 1,000.00
2040299     其他公安支出 875.10 0.00 875.10
2040212     道路交通管理 6,108.95 0.00 6,108.95
2040217     拘押收教场所管理 927.00 0.00 927.00
2040213     网络侦控管理 20.00 0.00 20.00
2040219     信息化建设 170.00 0.00 170.00
2040218     警犬繁育及训养 60.00 0.00 60.00
2040216     网络运行及维护 328.30 0.00 328.30
2040206     刑事侦查 240.00 0.00 240.00
208 社会保障和就业支出 1,955.58 1,955.58 0.00
20805   行政事业单位离退休 1,917.23 1,917.23 0.00
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,917.23 1,917.23 0.00
20827   财政对其他社会保险基金的补助 38.35 38.35 0.00
2082703     财政对生育保险基金的补助 38.35 38.35 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 912.52 912.52 0.00
21011   行政事业单位医疗 912.52 912.52 0.00
2101103     公务员医疗补助 228.14 228.14 0.00
2101101     行政单位医疗 684.38 684.38 0.00
221 住房保障支出 1,702.53 1,702.53 0.00
22102   住房改革支出 1,702.53 1,702.53 0.00
2210202     提租补贴 402.71 402.71 0.00
2210201     住房公积金 1,299.82 1,299.82 0.00
2018年部门财政拨款收支预算总表
单位名称:公安部门 单位:万元
收   入              支  出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、上年结转 300.00 一、本年支出 40,111.01 40,111.01 0.00
  政府性基金预算拨款 0.00 (一)一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00
(二)外交支出 0.00 0.00 0.00
二、本年收入 (三)国防支出 0.00 0.00 0.00
(一)一般公共预算拨款 39,811.01 (四)公共安全支出 35,540.38 35,540.38 0.00
    经常收入预算拨款 28,387.26 (五)教育支出 0.00 0.00 0.00
    国库管理非税收入 11,423.75 (六)科学技术支出 0.00 0.00 0.00
(二)政府性基金预算拨款 0.00 (七)文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00
(八)社会保障和就业支出 1,955.58 1,955.58 0.00
(九)社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00
(十)医疗卫生 912.52 912.52 0.00
(十一)节能环保 0.00 0.00 0.00
(十二)城乡社区事务 0.00 0.00 0.00
(十三)农林水事务 0.00 0.00 0.00
(十四)交通运输 0.00 0.00 0.00
(十五)资源勘探电力信息等事务 0.00 0.00 0.00
(十六)商业服务业等事务 0.00 0.00 0.00
(十七)金融支出 0.00 0.00 0.00
(十八)援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
(十九)国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
(二十)住房保障支出 1,702.53 1,702.53 0.00
(二十一)粮油物资储备事务 0.00 0.00 0.00
(二十二)预备费 0.00 0.00 0.00
(二十三)国债还本付息支出 0.00 0.00 0.00
(二十四)其他支出 0.00 0.00 0.00
(二十五)转移性支出 0.00 0.00 0.00
结转下年 0.00
收入总计 40,111.01 支出总计 40,111.01 40,111.01 0.00
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
2018年部门一般公共预算支出预算表
单位名称:公安部门 单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 40,111.01 28,997.06 11,113.95
204 公共安全支出 35,540.38 24,426.43 11,113.95
20401   武装警察 228.60 0.00 228.60
2040101     内卫 98.60 0.00 98.60
2040105     黄金 130.00 0.00 130.00
20402   公安 35,311.78 24,426.43 10,885.35
2040201     行政运行 25,426.43 24,426.43 1,000.00
2040202     一般行政管理事务 1,253.00 0.00 1,253.00
2040204     治安管理 383.00 0.00 383.00
2040206     刑事侦查 240.00 0.00 240.00
2040209     行动技术管理 20.00 0.00 20.00
2040212     道路交通管理 5,608.95 0.00 5,608.95
2040213     网络侦控管理 20.00 0.00 20.00
2040216     网络运行及维护 328.30 0.00 328.30
2040217     拘押收教场所管理 927.00 0.00 927.00
2040218     警犬繁育及训养 60.00 0.00 60.00
2040219     信息化建设 170.00 0.00 170.00
2040299     其他公安支出 875.10 0.00 875.10
208 社会保障和就业支出 1,955.58 1,955.58 0.00
20805   行政事业单位离退休 1,917.23 1,917.23 0.00
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,917.23 1,917.23 0.00
20827   财政对其他社会保险基金的补助 38.35 38.35 0.00
2082703     财政对生育保险基金的补助 38.35 38.35 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 912.52 912.52 0.00
21011   行政事业单位医疗 912.52 912.52 0.00
2101101     行政单位医疗 684.38 684.38 0.00
2101103     公务员医疗补助 228.14 228.14 0.00
221 住房保障支出 1,702.53 1,702.53 0.00
22102   住房改革支出 1,702.53 1,702.53 0.00
2210201     住房公积金 1,299.82 1,299.82 0.00
2210202     提租补贴 402.71 402.71 0.00
  (二十五)转移性支出 0.00 0.00 0.00               结转下年 0.00                 收入总计 40,111.01 支出总计 40,111.01 40,111.01 0.00 注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。               

2018年部门一般公共预算基本支出预算表
单位名称:公安部门 单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
合计 28,997.06
301 工资福利支出 22,681.79
  30101   基本工资 5,349.84
  30102   津贴补贴 7,349.13
  30103   奖金 445.81
  30106   伙食补助费 220.00
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 1,917.23
  30110   城镇职工基本医疗保险缴费 684.38
  30111   公务员医疗补助缴费 228.14
  30112   其他社会保障缴费 38.35
  30113   住房公积金 1,299.82
  30199   其他工资福利支出 5,149.09
302 商品和服务支出 6,028.50
  30201   办公费 505.01
  30202   印刷费 88.00
  30204   手续费 0.03
  30205   水费 24.41
  30206   电费 897.63
  30207   邮电费 236.75
  30209   物业管理费 253.50
  30211   差旅费 362.39
  30212   因公出国(境)费用 7.00
  30213   维修(护)费 180.00
  30215   会议费 23.30
  30216   培训费 28.00
  30217   公务接待费 37.00
  30218   专用材料费 433.62
  30224   被装购置费 20.00
  30226   劳务费 235.00
  30227   委托业务费 55.00
  30228   工会经费 224.73
  30229   福利费 10.71
  30231   公务用车运行维护费 982.00
  30239   其他交通费用 1,214.42
  30299   其他商品和服务支出 210.00
303 对个人和家庭的补助 236.77
  30301   离休费 80.55
  30302   退休费 38.70
  30305   生活补助 36.13
  30399   其他对个人和家庭的补助 81.39
310 资本性支出 50.00
  31002   办公设备购置 50.00
2018年部门政府性基金预算收支预算表
单位名称:公安部门 单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
宿州市公安部门2018年无政府性基金预算拨款收入,无政府性基金预算支出。
2018年部门国有资本经营收支预算表
单位名称:公安部门 单位:万元
科目编码 科目名称 国有资本经营预算财政拨款收入 国有资本经营预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
宿州市公安部门2018年无国有资本预算拨款收入,无国有资本经营预算支出。
2018年部门“三公”经费预算表
单位名称:公安部门 单位:万元
项目 预算数
合计 1,176.00
因公出国(境)费 7.00
公务接待费 37.00
公务用车购置及运行费 1,132.00
  其中:公务用车运行费 1,132.00
       公务用车购置费  0.00

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